2）在我们设计的经典路线上进行带团旅游，让游客花最少的钱，最少的时间，游览最多的风景，保障我们旅行社市场适应初期的收入。

3）根据高收入客户的个性需求制定特色的小团体出游团，如浪漫情侣团，温馨家人团，私人出游团，个别服务，当然价格不菲。

 4)与业务范围内的衣食住行各方面的商家进行洽谈，使其成为我们TIY个性旅行社的联盟商                      后开始收取一定的宣传费用及业务提成费。

 5）向我们的顾客推出会员制度，会员可在消费服务的过程中享受会员特价，并拥有一张联盟        商家折扣会员卡。会员因此需缴纳一定的会费，会费按季度收取。

 6）在TIY大学生服务网络覆盖的范围内，各地大学生服务团队可以根据顾客的需求，在旅行的沿途设置各种场景服务，从而收取一定的场景服务费。

 7)店面分为三块区域：咨询区，展览区，及商品展示区。咨询区即负责客人接待咨询；展览区主要展示TIY的顾客个性游展览，包括特色旅游产品及客人愿望或感想墙等；商品展示区即TIY跟专业旅游装备公司订制相关装备，可供客人选购。

2、网络服务中心：（TIY网站）

 

 1）接受全国各地的在线咨询，接收订单。根据需求设计出TIY网站个性游路线，收取一定的线路设计费。

 

 2）在线注册会员，享受会员优惠，服务会员价，加入会员答疑群。收取一定的注册费用。支持网银和支付宝付款。

 

 3）TIY个性游论坛，免费解答一些相关问题，提高网站人气。让各地区特色商店在网站上投放广告，收取广告费。

 

4）网站上有免费物品专区，里面摆放联盟商家的试用品和体验卷，免费提供给消费者，提升点击率，提升广告费。

 

 

三、市场分析. 14

 

（一）市场描述.

1、宏观背景

2、行业现状

 

（二）市场定位：.

1、产品定位

2、企业定位

3、消费者定位：任何喜爱旅游而不满足于传统旅游的群体。举例如：

 

1．海西地区白领阶层：

 

2．乐于尝新的大学生群体：

 

3．高收入群体：

（三）、需求分析.

（四）可行性分析.

1.市场的需求

 

根据前期的市场调研，自助游的商业服务机构市场还几乎处于空白阶段，而自助游人群的需求量日益增加。根据旅行者需要制定旅游线路，各旅行要素之间提供个性化拼装组合模式，满足各层次种类旅游消费者的需求。对于喜欢自助游的旅客，我们的线路设计和咨询很好的切合了他们心意，既实现了自助行，又避免了因为旅游盲区而导致的无用消耗，用最小的成本消耗最好的景点到达方式，从而实现TIY旅游公司和旅游消费者的双赢。

 

2.运营模式

 

  TIY旅行社确立了以个性化定制为业务核心，接着发展一些列的操作和服务团队保障旅途过程中的衣食住行，如：大学生服务联盟，联盟折扣商家。创新的运营模式巩固突出我们的核心理念“自助旅游，全程无忧”。

 

3.团队优势

 

    高层管理团队由旅游管理，市场营销营销，经济相关专业的大学毕业生组成，专业针对性强，思维活跃，拥有创业热情激情。，具有创新精神。并且我们就是属于该自主旅游概念内的人群，我们的消费心理层面与目标客户群体相接近。

 

4.政策优势

 

（五）前景分析.

四、竞争分析.

（一）自我分析.

1、经营条件分析...

2、经营业务分析...

3、价格成本分析...

4、营销方式分析...

5、企业TOWS矩阵分析...

（二）竞争者分析

2、竞争者目标判断...

3、竞争者优劣势评估...

（三）比较结果分析.

1、TIY个性旅行社的优势...

2、TIY个性旅行社的劣势...

五、营销企划. 34

 

（一）营销计划.

1、营销计划制定方法...

2、营销计划过程...

3、营销计划概要...

（二）环境分析.

（三）营销目标.

（四）市场细分及依据.

（五）营销组合策略.

六、财务分析.

（一）、资金来源与总体规划.

1、初始资金来源与资本结构...

2、资金总体规划...

（二）财务管理目标.

（三）财务管理.

1、初期资金投入预测...

2、第一年度预财务分析表...

3、利润表...

4、资产负债表...

（四）财务报表分析.

1、短期偿债能力分析...

2、企业营运能力分析...

3、企业盈利能力分析...

七、风险分析. 49

 

（一）外部风险.

1、政治因素：国家对旅游业政策、法律的影响；

 

2、自然因素：经济萧条，自然灾害，流行性疾病，政治动乱等都能对旅游业发展产生沉重打击，特别是受客观环境影响的自助游。

 

3、潜在竞争者：TIY旅游产品的专利使用权和产业壁垒过低，模仿性强的问题。难以阻挡竞争者的加入

 

4、旅游市场的特殊的市场供求关系，而TIY更包括与联盟商家及各地大学生工作室的合作关系风险；

 

5、自助游旅途中的安全问题一直是困扰自助游爱好者一个重要问题，而对于TIY旅行社也是一个重要挑战。

 

 

（二）内部风险.

1、服务质量风险

2、财务风险

3、合作商忠诚度风险

 

 

（三）风险应对措施：.

1、规避风险

 

1）了解旅游行业相关法律法规，适时调整旅行社发展动向。对于旅游萧条时期制定促销策略，保证客源。

 

2）与保险公司建立良好的合作关系，确保旅客在自助游途中的安全问题有所保障；制定紧急事故、伤亡的应急处理预案，组织本旅行社应急救援及处理工作。

 

2、接受风险

 

1）定期的做市场调查，了解类似行业的营销情况、发展策略，加深对自助游市场行情的了解，以便适时的做出规划调整；及时调查顾客对TIY个性旅行社的评价及满意度，明确未来市场定位和目标人群。

 

2）充分发挥TIY个性旅行社这种独特经营方式的优势，扩大市场占有率；制定有效的宣传策略，扩大公司影响力，加强旅行社不可替代性。

 

3、降低风险

 

1）对公司服务质量进行严格把关，在服务初期与客户积极进行沟通，切实了解客户对旅行的各种需要，制定出让客户满意的路线。

 

2）与投资方签订协议，明确规定双方要按协议履行各自的义务；建立良好的信用，与银行建立融洽关系，合理利用借款对公司资金需要的保障；严格控制资本支出，努力减少不必要的资金流出；定期做好各种投入产出比例分析，及时发现并处理可能出现的财务问题。

 

4、分担风险

 

1）积极制定企业管理相关章程，使其制度化，调动普通员工参与企业发展的积极性，加强内部监督机制，增强团结，努力提高整个管理层的经营管理水平。

 

2）与大学生联盟、联盟商家签订合作合同，合同中确定明确的合作标准，双方不得违约，否则将采取相应的法律措施。（本合同具有法律效益

八、 管理保障. 51

 

（一）公司组织架构.

（二）部门职能介绍.

市场开发部：1.负责公司品牌的定位；

 

2.负责公司的市场开拓、整改工作，TIY品牌的推广及维护，并且在一定范围地区内进行市场需求调查；

 

3.负责短、中、长期营销策略的制定，并对计划进行执行、监督及评估与呈报，建立良好的口碑和关系网，将品牌推广；

 

4.市场调研与市场预测，加盟联盟商家和联盟大学生招募，加盟联谊区域商圈规划、评估、分析报告；

 

财务部：    1.具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转；

 

2.负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表；

 

3.负责会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料;

 

4.加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

 

人力资源部：  1.根据公司实际情况和发展规划拟定公司（包括实体店、网络店和各地TIY工作室）人力资源计划；

 

2.组织制订公司用工制度、薪酬管理制度、招聘录用制度、绩效考核制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，并予以实施；

 

3.加强与公司外同行之间的联系，负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息并组织招聘录用工作（包括实体店、网络店和各地TIY工作室）；

 

4.审批公司员工薪酬表，绩效考核工作并负责审查各项考核、培训；

 

服 务 部：    1．负责公司实体店和网络店中各项服务的咨询工作；

 

2．客户消费过程前期的服务，通过与客户的沟通，使消费更加目标化，进而清晰化，包括一系列沟通人力资源、调配路线、客户资料的建档；

 

线路设计部：依照营业或市场需求，定位开发、设计最高性价比、个性化、充分满足顾客需求的一系列个性路线，包括前期市场调研、当地考察及后期的试验和解决专利问题。

 

网 络 部 ：  1.负责对公司网络店的管理和维护，主要包括在线咨询和购物线管理、定期展示黄金路线、推出各地特色产品和为店铺打榜从而收取广告费、创办驴友论坛，聚集网站人气；

 

2．在国内各大知名旅游论坛上宣传TIY个性旅行社的特色，提高旅行社在全国知名度，吸引各地的自助游爱好者。

 

公 关 部：   1. 与旅游景点景区及至景途中食住行游购娱等相关行业的联盟合作，进行联系、沟通，建立长久合作关系，商家可通过我们的广告和TIY旅游卡光顾率，我们公司从中取得盈利，推广广告服务，从而得到双赢；

 

             2．与各地特色店联盟，在公司网店推出其特色产品如特色小吃、特色物品为其做广告或者为特色店打榜，进而收取广告费；

 

              3.与各地高校旅游专业的大学生联盟，进行长期联络，成立当地TIY工作室，使其成为公司在各地的旅游代理，更好地为公司提供路线、交通以及为顾客在当地提供一系列咨询等服务。

 

反 馈 部：    1.开辟新市场方案的执行、评估与协助，市场反馈与应对解决。

 

2．负责加盟客户区域管理与制度执行，客户反馈意见的处理评估，以便了解客户反馈信息及是否有更深入的服务。

 

3．及时解决商业纠纷，及时将重要信息向上反馈、汇报

（三）核心管理团队.

全局掌握者——总经理，能够全局的宏观把握，制定TIY长远计划，对公司目前形势做出合理判断，对整个公司内部进行统筹规划，把握好品牌定位与发展方向。

 

品牌主导者——总经理助理，有很高的专业素养和旅游知识，能够对公司品牌的合理定位，有很好的洞悉能力和创意，主要负责线路设计方面的工作，还能够协助总经理对公司运行情况的监督协调

 

资源探索者——市场开发部总监，及时捕捉有吸引力的市场机会，灵活配置市场营销资源，适时调整最佳营销方案。能够为客户消费过程提供充分服务。

 

市场开拓者——市场开发部副总监，具有敏锐的市场嗅觉，能够根据市场的变化，通过适当的服务策略、渠道策略、销策略和定价策略，来满足市场需求，

 

监测评估员——财务部总监，能够熟练的制作各种财务报表，有效反映出公司的财务业绩，并能根据各报表数据对公司未来的发展情况做出正确的预测。现在公司主要负责财务管理，协助总经理及各部门对业务活动和公司发展做出正确的决策。

 

人力资源师——人力资源部总监，主要负责人事方面的管理,协调企业组织内部的管理，完善一系列绩效评估，培训上岗，薪酬福利制度，能充分调动下属或人才的积极性，使人尽其才、才尽其能，从而使工作效能达到最优。

 

 

（四）人力资源规划发展战略.

（五）绩效考核.

（六）薪酬体系的设计.

部  门	总 监	部长	员 工
第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
市   场   开   发   部	服务部	2	1	2	3	4	5	5
网络部	1	3	3	3	6	6
公关部	1	2	3	5	8	10
线路   设计部	1	4	6	8	10	12
反馈部	1	2	2	2	3	3
财务部	1	2	2	2	3	3
人力资源部	1	2	2	2	3	3

（七）团队建设. 56

1. 以提升管理层素质为重点: 一是领导干部要养成学习的自觉性; 　二是要以“柔”克“刚”，大打“服务”牌; 三是要强调管理层“换位思考”; 四是领导干部要具有亲和力; 五是管理层要勇于为部属承担过失。

 

2．　以提升员工素质为关键：团队建设离不开员工素质的提高，打造优秀团队应从员工培训着手，全面开展员工素质教育和技能提升。

 

3．建立合理化建议长效机制：一是营造团结和谐的氛围；二是对员工建议限时反馈；三是设立合理化建议奖项。

 

4．加强团队执行力建设：一是对团队工作目标进行分解；二是修改完善工作制度；三是坚持用制度管“人”；四是对工作任务实行签“单”制等。

 

5．建立团队创新激励机制。

 

6．能岗匹配，让员工参与决策，提高员工的满足感。

 

7．建立特定的团队文化，有意识地培养员工的忠诚度和归属感。

 

 

（八）企业文化.

结   语.

附录一 TIY旅行社调查问卷.

附录二 TIY创作团队介绍.

附录三：初期招聘计划

初期TIY招聘计划

 

（1）       招聘目标（需求分析）

 

职务名称	人员数量	职位要求
线路设计员	5	1.     大专以上学历应届毕业生，具有较强的旅游专业知识旅游专业优先；；   2.     熟悉全国各地区旅游景点及相关食住行游购娱行业；   3. 本岗位拟招有相关经验者。
市场推广员	6	1.     大专以上学历应届毕业生,市场营销或者电子相关专业；   2.      性格开朗，形象良好，有较强的沟通表达能力；   3.     具备较强的责任心和团队合作精神，能吃苦耐劳，适应经常出差；   4.     有行业资源及客户资源，人际交往、公关能力突出者优先。
咨询员/反馈员	4	1.     中专以上学历，女，20-30岁；   2.     1年以上规范企业前台接待工作经验；   3.     熟悉办公设备操作，性格温和，懂商务礼仪，形象较好。   4．有一定的英语基础（CET-4以上优先）
网络技术员	4	1．电子、计算机、自动化相关行业本科或以上学历；   2. 熟悉网络相关技术，能够开发网站和维护网站；   3．有较强的沟通能力和团队合作意识；   4．性格稳重，适应能力强，勇于接受挑战。
财务员	2	1．大专以上学历，熟悉会计知识，财务管理；   2．勤奋敬业，吃苦耐劳。   5．有大客户营销管理实践经验，
人力资源师	2	1．  大专以上学历，有薪酬管理、绩效管理、招聘录用相关知识；   2．勤奋敬业，吃苦耐劳。

（2）       招聘方式及信息发布时间

 

        XX报刊登招聘广告（X月X日）

 

‚  XX招聘网发布信息（X月X日）

 

（3）       招聘小组成员名单

 

组长：邱尉婷（人力资源部总监）： 对招聘活动全面负责，包括具体负责应聘人员接待、求职资料整理、具体负责招聘信息发布以及安排面试、笔试。

 

成员：高子贻（总经理助理）、郭昊（市场开发部总监）、、蔡刘明（财务部总监）：具体参加面试、录用工作

 

（4）招聘主要地区：XX

 

 

附录四：TIY公司员工考核表

TIY公司员工考核表

 

考核评价委员会评定：1、评语：                      

 

2、依据本次评价，特决定该员工：

 

[  ]给予奖金             

 

[  ]转正：在      任     职[  ]升职至      任      

 

 [  ]续签劳动合同：自      年      月       日至      年      月       日

 

[  ]降职为                                

 

[  ]提薪降薪为                         

 

[  ]辞退                           

 

 

姓名		级别		部门		职别
评价   因素	评价项目	权重	自评（30%）	他评   （70%）	备注
管理   人员	非管理人员
工作   态度   评价	纪律性	6%	7%
协调性	6%	7%
积极性	6%	7%
责任感	6%	7%
自我开发热情	6%	7%
成   绩   评   价	质量	5%	15%
数量	5%	15%
教育、指导	7%
创新、改善	8%
能   力   评   价	智力素质	5%	5%
体力素质	5%	5%
性格、个性	5%	5%
知识	5%	5%
技能、技巧	5%	5%
理解、判断	5%	5%
表达、协调	5%	5%
指导、监督	5%
应用、规划	5%
合计	100%	100%
考评成绩
考评等级	（选择其一）优秀[  ]良好[  ]一般[  ]差[  ]
考评时间
考评者
说明：1、评定时，每格应得分数以10分计，各分数均为相对值：2——差；4——较差；6——一般；8——较好；10——优秀。        2、每季度初评，调整一次，调整根据他人反应、个人申告、其他部门工作报告进行，均计入备注。        3、每年总分根据各季得分和考核权重调整后总计确定。

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